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2015年市人大部门决算公开
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2015年市人大部门决算说明

 

按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、  部门主要职责

部门的主要职责是:《中华人民共和国宪法》规定,地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人大常委会,是本级人民代表大会即地方国家权力机关的常设机关。《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,县级以上的地方各级人民代表大会行使 15 项职权,各级人民代表大会常务委员会行使 14 项职权。人大及其常委会的主要职权通常又被概括为“四权”:立法权、监督权、重大事项决定权和人事选举任免权。

二、部门基本情况

列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市人大

财政拨款

81

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作

2015年,主要任务是:在中共莆田市委的领导和省人大常委会的指导下,紧紧围绕全面深化改革的总目标,牢牢把握“稳中求进、改革创新”的工作总基调,积极履行宪法和法律赋予的各项职责,在服务大局中促进科学发展,在发展民主中改善民生民利,在弘扬法治中维护社会公平,在改进作风中谋求工作实效,全面完成市六届人大五次会议确定的各项目标任务。

四、2015年决算收支总体情况

(一)收入总计2582.1万元

2015年度部门决算总收入2582.1万元,其中本年财政拨款收入2145.82万元,上年结转和结余436.28万元。

(二)支出总计2002万元

2015年度部门决算总支出2002.71万元,其中本年支出2002.71万元。具体情况如下:

1、基本支出1546.05万元。其中,人员支出1416.58万元,公用支出129.47万元。

2、项目支出456.66万元。

3、年末结转结余579.4万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出2002.71万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行1490.45万元。主要用于人员、工资等支出。

(二)一般行政事务109.65万元。主要用于办公楼运转等支出。

(三)人大会议137.87万元。主要用于各项会议支出。

(四)人大监督49.61万元,主要用于开展监督工作支出。

(五)代表履职能力提升45.37万元。主要用于代表培训等支出。

(六)代表工作65.14万元。主要用于代表视察等活动支出。

(七)人大信访15万元。主要用于信访工作支出。

(八)其他人大事务支出34.03万元。

(九)医疗卫生与计划生育支出55.6万元。主要用于医疗保险等支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出136.02万元,其中:因公出国(境)经费5.43万元,公务接待费9.71万元,公务用车购置及运行费120.88万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2015年支出5.43万元,主要用于开展议会交流(系2014121524日出访,20151月报销。)。2015年本单位组织出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
  (二)公务接待费
  2015年支出9.71万元。主要用于上级人大及外地市人大来莆调研交流考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降51.5%,主要原因是:来莆交流调研考察人次下降等。
  (三)公务用车购置及运行费
   2015年支出120.88万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费120.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量22辆。与上年相比,公务用车运行费下降8.5%,主要原因是:加强车辆使用管理等。

附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.部门公共财政拨款支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.“三公”经费财政拨款支出决算表

10. 政府采购情况表

 

   


 

附表1

 

 

 

收支决算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

2,145.82

一、基本支出和项目支出

2,002.71

  其中:政府性基金

 

    工资福利支出

814.64

二、上级补助收入

 

    商品和服务支出

586.13

三、事业收入

 

    对个人和家庭的补助

601.94

    其中:财政专户管理资金

 

    赠与

 

四、经营收入

 

    债务利息支出

 

五、附属单位缴款

 

    基本建设支出

 

六、其他收入

 

    其他资本性支出

 

    其中:本级横向财政拨款

 

    贷款转贷及产权参股

 

      非本级财政拨款

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二、上缴上级支出

 

 

 

三、经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

2,145.82

本年支出合计

2,002.71

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    上年结转和结余

 

  其中:交纳所得税

 

      基本支出结转和结余

72.88

     提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

     转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

363.40

     其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

  年末结余

 

      经营结余

 

      基本支出结转和结余

62.40

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      项目支出结转和结余

517.00

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

2,582.11

合计

2,582.11

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目名称

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

人大事务

20,902,249.00

20,902,249.00

 

 

 

 

 

 

行政运行

14,799,649.00

14,799,649.00

 

 

 

 

 

 

     一般行政管理事务

2,430,000.00

2,430,000.00

 

 

 

 

 

 

     人大会议

1,980,000.00

1,980,000.00

 

 

 

 

 

 

     人大监督

300,000.00

300,000.00

 

 

 

 

 

 

     人大代表履职能力提升

600,000.00

600,000.00

 

 

 

 

 

 

     代表工作

642,600.00

642,600.00

 

 

 

 

 

 

     人大信访工作

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

556,000.00

556,000.00

 

 

 

 

 

 

医疗保障

556,000.00

556,000.00

 

 

 

 

 

 

  行政单位医疗

343,000.00

343,000.00

 

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

213,000.00

213,000.00

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目名称

 
 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

行政运行

1490.45

1490.45

 

 

 

 

 

     一般行政管理事务

109.65

 

109.65

 

 

 

 

     机关服务

 

 

 

 

 

 

 

     人大会议

137.87

 

137.87

 

 

 

 

     人大立法

 

 

 

 

 

 

 

     人大监督

49.6

 

49.6

 

 

 

 

     人大代表履职能力提升

45.37

 

45.37

 

 

 

 

     代表工作

65.14

 

65.14

 

 

 

 

     人大信访工作

15

 

15

 

 

 

 

      事业运行

 

 

 

 

 

 

 

      其他人大事务支出

34.03

 

34.03

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

55.6

 

55.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

                         

                         

         

决算数

         

决算数

一、税收收入

 

一、一般公共服务支出

2002.71

       增值税

 

  其中:人大事务

 

       营业税

 

  其中:行政运行

1490.45

       企业所得税

 

              一般行政管理事务

109.65

       企业所得税退税

 

              机关服务

 

       个人所得税

 

              人大会议

137.87

       资源税

 

              人大立法

 

       固定资产投资方向调节税

 

              人大监督

49.6

       城市维护建设税

 

              人大代表履职能力提升

45.37

       房产税

 

              代表工作

65.14

       印花税

 

              人大信访工作

15

       城镇土地使用税

 

              事业运行

 

       土地增值税

 

              其他人大事务支出

34.03

       车船税

 

二、医疗卫生与计划生育支出

55.6

       耕地占用税

 

……

 

       契税

 

……

 

       烟叶税

 

……

 

       其他税收收入

 

……

 

二、非税收入

 

……

 

       专项收入

 

……

 

       行政事业性收费收入

 

……

 

       罚没收入

 

……

 

       国有资本经营收入

 

……

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

……

 

       其他收入

 

……

 

三、财政拨款收入

2145.82

……

 

 

 

廿一、其他支出

 

 

 

   其中: 其他支出(款)

 

 

 

       其中:其他支出(项)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2145.82

支出合计

2002.71

债务收入

 

国债还本支出

 

财政部代理发行地方政府债券收入

 

      财政部代理发行地方政府债券还本

 

 

 

 

 

转移性收入

 

转移性支出

 

 上级补助收入

 

 补助下级支出

 

    返还性收入

 

    返还性支出

 

    一般性转移支付收入

 

    一般性转移支付支出

 

    专项转移支付收入

 

    专项转移支付支出

 

    地震灾后恢复重建补助收入

 

    地震灾后恢复重建补助支出

 

 省补助计划单列市收入

 

 上解上级支出

 

 下级上解收入

 

 

 

 

 

 

 

 债券转贷收入

 

  债券转贷支出

 

转贷财政部代理发行地方政府债券收入

 

转贷财政部代理发行地方政府债券支出

 

 

 

 

 

  上年结余结转收入

436.28

增设预算周转金

 

  调入预算稳定调节基金

 

  安排预算稳定调节基金

 

  调入资金

 

  调出资金

 

  地震灾后恢复重建调入资金

 

  年终结余

 

 

 

 

 

收入总计

2582.11

支出总计

2002.71

 

附件4

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

    

 

经济分类

科目编码

科目名称

 

        

2,002.71

 

 

    工资福利支出

814.64

 

 

    商品和服务支出

586.13

 

 

    对个人和家庭的补助

601.94

 

 

基本建设支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

6

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

    

 

经济分类科目
编码

科目名称

 
 
 

        

 

 

301

工资福利支出

 

 

30101

  基本工资

223.37

 

30102

  津贴补贴

311.97

 

30103

  奖金

171.22

 

30104

  社会保障缴费

13.20

 

30106

  伙食补助费

33.20

 

30107

  绩效工资

 

 

30199

  其他工资福利支出

61.65

 

302

商品和服务支出

 

 

30201

  办公费

27.20

 

30202

  印刷费

9.70

 

30203

  咨询费

 

 

30204

  手续费

 

 

30205

  水费

 

 

30206

  电费

8.27

 

30207

  邮电费

 

 

30208

  取暖费

 

 

30209

  物业管理费

 

 

30211

  差旅费

3.20

 

30212

  因公出国()费用

5.40

 

30213

  维修()

 

 

30214

  租赁费

 

 

30215

  会议费

 

 

30216

  培训费

 

 

30217

  公务接待费

 

 

30218

  专用材料费

 

 

30224

  被装购置费

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

30226

  劳务费

 

 

30227

  委托业务费

 

 

30228

  工会经费

4.98

 

30229

  福利费

 

 

30231

  公务用车运行维护费

62.60

 

30239

  其他交通费用

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

30301

  离休费

28.10

 

30302

  退休费

383.70

 

30303

  退职()

 

 

30304

  抚恤金

17.76

 

30305

  生活补助

17.05

 

30306

  救济费

 

 

30307

  医疗费

55.60

 

30308

  助学金

 

 

30309

  奖励金

 

 

30310

  生产补贴

 

 

30311

  住房公积金

74.10

 

30312

  提租补贴

 

 

30313

  购房补贴

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

310

其他资本性支出

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

31006

  大型修缮

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

31008

  物资储备

 

 

31009

  土地补偿

 

 

31010

  安置补助

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30403

  财政贴息

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

307

债务利息支出

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

 

附表7

 

 

 

 

部门公共财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 
 

201

一般公共服务支出

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

2010101

行政运行

1490.45

 

 

 

     一般行政管理事务

 

109.65

 

 

     机关服务

 

 

 

 

     人大会议

 

137.87

 

 

     人大立法

 

 

 

 

     人大监督

 

49.6

 

 

     人大代表履职能力提升

 

45.37

 

 

     代表工作

 

65.14

 

 

     人大信访工作

 

15

 

 

      事业运行

 

 

 

 

      其他人大事务支出

 

34.03

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

55.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1490.45

512.26

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

 

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

 

附件8

 

政府性基金预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

 

“三公”经费财政拨款支出决算表

 

单位:万元

项目

本年决算数

合计

136.02

1、因公出国(境)费用

5.43

2、公务接待费

9.71

3、公务用车费

120.88

     其中:(1)公务用车运行维护费

120.88

            2)公务用车购置费

0

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

     

1

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

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