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2017年度市人大部门决算说明
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 2017年度市人大部门决算说明

 

按照《莆田市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

部门的主要职责是:《中华人民共和国宪法》规定,地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人大常委会,是本级人民代表大会即地方国家权力机关的常设机关。《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,县级以上的地方各级人民代表大会行使 15 项职权,各级人民代表大会常务委员会行使 14 项职权。人大及其常委会的主要职权通常又被概括为“四权”:立法权、监督权、重大事项决定权和人事选举任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看:市人大常委会下设10个委(室)及3个下属单位,其中列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款

81

75

三、部门主要工作总结

2017年,主要任务是:在中共莆田市委的坚强领导下,常委会全面贯彻党的十八大、十九大和省第十次党代会、市第七次党代会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,围绕中心,服务大局,依法履职,有效作为,为坚持绿色发展,打造宜居港城、建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区,发挥了地方国家权力机关的积极作用,实现了新一届常委会工作的良好开局。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

有效落实市委部署,推动经济社会加速发展

常委会牢牢把握正确的政治方向,坚持把党对人大工作的领导贯穿于依法履职全过程,服从服务于全市工作大局,推动市委决策部署贯彻落实。

核心意识更加坚定。坚持党的领导是做好人大工作的基本前提和根本保证。常委会深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,严格遵守政治纪律和政治规矩,发挥常委会党组在人大工作中的核心领导作用,坚持重大事项、重要工作向市委请示报告制度,及时将市委的要求落实到人大各项工作中。常委会认真学习贯彻党的十九大精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作,推进全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设;准确把握加强人民当家作主制度保障的新要求,深化落实全面依法治国实践的新部署,加强立法、监督、决定重大事项、人事任免等工作,更好地发挥人大代表作用,开创新时代我市人大工作新局面。

助推美丽莆田建设。建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区是市第七次党代会绘就的宏伟蓝图,已成为全市人民的共同意志和共同利益追求。常委会高度重视,聚焦建设美丽莆田重点攻坚项目进展情况,组织4次视察调查,常委会会议3次听取和审议专项工作报告,要求规划部门要充分发挥规划引领作用,有效指引经济社会发展和城市建设,审批部门和县(区)政府要突破常规破解报批、征地、融资瓶颈,行动纲要各牵头部门要结合莆田资源禀赋,打造亮点突显特色,提升美丽莆田内涵,并跟踪督查所提建议的整改,有力推动“一区、一中心、五品牌、九行动”各专项工作的落实。组织广化寺佛教文化名胜区建设进展情况视察调查,提出要超前谋划规划拓展空间、充分挖掘佛教文化底蕴、抓好生态环境管控、做好项目开发运营滚动平衡等建议,为申办第五届世界佛教论坛献计出力,得到市委领导的充分肯定和市政府的重视落实。在创建全国文明城市中,组织常委会组成人员和人大代表进行视察督查,提出意见建议,督促整改落实,为成功创建全国文明城市添劲加力。根据市委的分工安排,常委会领导参与化解金融风险、发展重点产业、攻坚重点项目、帮扶贫困村、联系驻外商会等工作,深入调查研究,协调解决问题,有力推动相关工作落实。

立法工作全面启动。建立健全立法工作机制,努力形成“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局,为科学立法、民主立法、依法立法打牢坚实基础。围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面重要事项,统筹确定15个立法项目列入五年立法规划,认真制定年度立法计划,报请市委研究后实施。主导起草妈祖文化遗产保护条例,充分调研,广听意见,反复论证,已经常委会会议三审,正报请省人大常委会批准。加强立法组织协调,主动对接、提前介入中小学校幼儿园规划与建设管理条例、东圳库区水环境保护条例起草工作,目前已进入审议程序。组织山体保护、城市生态绿心保护、湄洲岛国家旅游度假区的立法调研,力求法规切实可行。确定莆田学院马克思主义学院等14个基层组织和单位作为基层立法联系点,聘任21位常委会法制工作委员会咨询委员,扩大公民对立法工作的有序参与,提升地方立法能力。完善规范性文件审查机制,一年来共审查市政府和县(区)人大常委会报送的规范性文件59件,保证规范性文件的合法性和有效性。

选任工作依法有序。坚持党管干部原则,依法选举任免国家机关工作人员,保证党的组织路线的贯彻落实,为推动莆田经济社会各项事业发展提供组织保障。规范任命程序,严格履职要求,通过供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等方式,增强任免工作的严肃性、公开性和透明度,全年共依法任免国家机关工作人员61人次。依法做好代表补选、资格终止等工作,完成代表资格审查39人次。认真落实宪法宣誓制度,在常委会会议上组织48人次进行宪法宣誓,增强国家机关工作人员宪法意识,彰显宪法尊严和权威。在市委的领导下,依法有序做好十三届全国人大代表推荐和省十三届人大代表选举的各项准备工作。

围绕中心服务大局,监督实效进一步显现

常委会紧扣全市工作重点、经济社会发展难点、人民群众关注热点,在监督中支持,在支持中促进,着力推动全市经济社会健康发展,一些事关群众切身利益问题得到有效解决。

促进经济健康发展。关注供给侧结构性改革背景下的经济社会发展态势,听取和审议计划执行情况的报告,加大对实体企业发展、特色小镇建设、招商选资、为民办实事等工作的监督力度,督促政府及有关部门认真解决发展中出现的新问题,力促年初确定目标的实现。组织预算法执法检查,听取和审议预算执行情况和决算的报告,审查批准2016年市本级决算、2017年市本级预算调整方案,督促政府及有关部门严格实施预算法,规范预决算编制和管理,强化地方政府性债务风险防控,加强国有资本运营管理,整合专项资金,加快支出进度,提高财政资金使用绩效。坚持审查批准决算与听取审计工作报告同时进行,突出对部门预算执行、专项资金管理使用等方面的监督,保障公共财政稳健运行。开展银行业扶持实体企业发展、港口物流业发展等专题调研,完成打造“金银谷”特色小镇的课题研究,有针对性地提出建立产值、税收、银行流量和融资联动考评激励机制、主攻主要货种优化扶持政策助推港口物流发展等建议,推动政府服务实体经济健康发展。

促进民生持续改善。听取和审议扶贫开发工作情况报告,提出完善多元化扶贫开发投入机制,开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫,健全因病因残致贫的长效机制,整合统筹、及时拨付扶贫资金等建议,促进政府全面推进扶贫攻坚工作。听取和审议职业教育工作情况报告,从投入、管理、师资等方面提出建议,推进加大财政投入,优化专业结构,创新办学模式,提升办学质量,增强职业教育服务产业发展的能力。组织防洪法和省防洪条例执法检查,结合全面推行河长制,从防洪设施建设、河道保护管理、城市防洪排涝及易涝点的排查整治等方面提出建议,督促政府完善建设规划,加快防洪排涝设施建设,完成钟潭溪等城区重点易涝点的整治。组织职业病防治法执法检查,提出加强职业病防治日常监管、重点职业病监测,加大对职业病危害重点行业、重点单位的监督检查力度等建议,切实保障劳动者身体健康。听取和审议华侨捐赠资产管理和使用工作情况报告,促进政府及有关部门妥善处理侨捐侵权问题,做好捐赠工作的规划和引导,发挥侨捐的社会效益。开展家政服务业发展情况专题调研,建议尽快成立行业协会,加强行业的标准制定和规范管理,加大政策扶持力度,培育壮大龙头企业,促进家政服务业加快发展。

促进生态环境保护。听取和审议绿心保护和利用工作情况报告,建议加快编制生态绿心保护和利用总体规划,加大“两违”整治力度,加强传统民居、文物古迹、古树名木保护利用,强化环境卫生管理,改善绿心的自然宜居环境。听取和审议2016年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,督查政府及相关部门落实中央、省环保督察反馈意见问题整改,巩固石材等“五小”行业和违规畜禽养殖场整治成果,完善环境监管网格化体系建设,着力打造生态清新的绿色家园。听取和审议污水收集处理工作情况报告,完成河道水生态环境治理的课题研究,督促政府及相关部门明确工作职责、发挥管网作用、强化污水收集、改善内河水质,不断改善水环境质量。开展以“保护水环境,助推美丽莆田建设”为主题的中华环保世纪行宣传活动,组织新闻媒体进行集中报道,展示美丽莆田形象。

促进法治莆田建设。听取和审议民事审判工作情况报告,督促法院充分发挥民事审判职能,加强审判重点环节监管,不断规范司法行为,努力提升民事审判整体水平。跟踪监督公安机关执法规范化建设情况,督促公安机关强化执法监督,完善执法监管和工作指导机制措施,着力解决影响或制约执法办案的突出问题,围绕正规化专业化目标加强队伍建设。开展刑事执行检察工作专题调研,推动检察机关完善检察制度,规范检察监督,增强刑事执行检察监督实效。常委会把信访工作作为密切联系群众、了解社情民意的重要渠道,召开信访工作座谈会,集中交办重点信访件,做好党的十九大和金砖国家厦门会晤期间信访工作,全年共接待群众来访435批 902人次,受理来信56件,推动解决群众合理诉求,维护社会和谐稳定。

着力增强监督实效。改进专题询问方式方法。在听取和审议建设美丽莆田重点攻坚项目进展情况报告的基础上开展专题询问,围绕规划、用地、用海、审批、融资等问题,将事前准备与现场提问相结合,提高询问的质量和效果。注重以清单形式强化整改。实行靶向监督,收集法院执行、民事审判、刑事执行检察、公安执法规范化建设等视察调查中各方反映的64个具体问题,列出详细清单,交由公检法机关进行研究,要求在专项工作报告中作出回应,向常委会书面报告问题研究处理情况。开展联动监督。根据省人大常委会的部署,围绕法院执行工作,省、市、县(区)三级人大联动监督,形成监督合力,督促法院强化执行手段措施,加强重点环节管控,提升执行实效,增强公正公信。

不断创新工作机制,代表作用进一步发挥

常委会把代表工作作为创新的着力点,完善服务保障机制,改进代表活动形式,激发代表履职积极性,代表参与管理国家事务的作用得到进一步发挥。

创新代表活动机制。构建代表工作网络,指导市、县(区)、乡(镇)三级人大代表组成200个代表小组,督促县、乡两级人大加强代表小组基础建设,完善代表小组制度,引导代表小组从本地实际出发开展活动。指导荔城区、秀屿区在深圳、北京、上海组建驻外人大代表小组工作站,就地组织人大代表经常性开展学习调研、走访联系在外乡亲活动,有效发挥驻外代表小组作用。为更好地搭建代表联系群众的平台,确定每月7日为统一的“人大代表活动日”,从去年11月正式启动,组织代表宣讲党的十九大精神,征集改进人大和“一府两院”工作的意见建议。做好全国人大代表莆田小组、省人大代表活动的协调联络工作,为全国、省人大代表集中视察、专题调研提供服务。

强化代表履职保障。依托全国人大北京、深圳培训基地,组织100名市人大代表分2批进行集中培训,增强代表履职意识,提高代表履职能力。完善和落实常委会组成人员联系人大代表常态化机制,采取各种方式密切与代表的沟通交流,帮助解决代表履职中的问题。扩大代表对常委会活动的参与,邀请代表列席常委会会议、参加执法检查、视察调查、专题调研和立法工作,采纳代表提出的合理建议,全年共有市人大代表350多人次参加常委会的各项活动。坚持向代表通报经济社会发展和常委会工作情况,启用代表履职网络服务平台,推进代表履职网上登记、建议网上交办、资料网上查询,为代表知情知政提供有效服务。

加强代表建议督办。完善代表建议交办督办机制,召开建议交办会议,明确办理要求,落实办理责任。组织代表建议办理情况“回头看”,听取和审议“一府两院”办理代表建议情况的报告,并把办理情况列入绩效考评内容,推动代表建议办理由“答复型”向“落实型”转变。市七届人大一次会议及闭会期间人大代表提出的238件建议,全部在法定期限内办结并答复代表。把办理代表建议同监督工作结合起来,确定加快港口物流发展、规范农村建房管理、加强基层卫生人才建设等10个重点办理的建议,由常委会分管领导和有关工作机构负责督办,邀请提出建议的代表参与相关议题的视察调查,有效提升建议办理质量。

持续提高履职能力,工作效能进一步提升

常委会把加强自身建设摆在重要位置,切实加强政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设,不断提高履职能力和工作水平,着力夯实依法履职基础。

强化政治和作风建设。坚持党组中心组学习制度,举办常委会组成人员读书班、法律讲座,认真学习中央和省委、市委重要会议精神,学习法律法规和人大业务知识,提高常委会组成人员和机关工作人员的政治素质和履职能力。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展专题学习研讨,组织主题党日活动,坚定理想信念,增强政治自信,保持政治定力。加强机关党的建设,完成机关党委换届,成立机关纪委,支持市纪委驻人大机关纪检组开展工作,落实全面从严治党主体责任和监督责任,规范党内政治生活,扎实推进党风廉政建设和作风建设。

强化制度和组织建设。健全完善立法、讨论决定重大事项、代表履职服务保障等机制,修订机关学习、考核、考勤等规章制度,进一步推进人大工作制度化、规范化。加大干部学习培训、培养选拔、交流轮岗力度,选派年轻干部到基层挂职锻炼、服务项目,激发机关活力。深化机关精神文明、平安单位、绩效考评等工作,不断提高机关效能。自觉接受省人大常委会的指导和监督,加强与省内外地市人大常委会的工作联系和交流,借鉴外地人大常委会依法履职的经验做法。贯彻落实中央、省委关于加强县乡人大工作和建设的文件精神,加强对县乡人大工作的指导,提出强化县(区)人大常委会班子、县乡人大队伍建设等意见建议,县(区)人大常委会组成人员专职比例基本达到三分之二,乡镇(街道)人大主席(主任)基本实现专职。召开市、县(区)人大常委会主任联席会议,加强与基层人大的工作联动,增强工作合力和整体实效,提升全市人大工作水平。

强化人大理论研究和宣传。加强与宣传部门、新闻单位、基层人大的联系沟通,推进人大调研和宣传工作。参与省人大常委会组织的“推进人大工作创新发展,为再上新台阶、建设新福建提供重要保障”课题研究,选送论文获全省一等奖。认真做好人大新闻宣传工作,办好《莆田人大》刊物、莆田人大门户网站,开通“莆田人大视点”微信公众号,宣讲代表故事,传播人民声音,展示人大作为。参加全省人大系统书画展活动,举办全市人大系统庆祝党的十九大胜利召开书画摄影作品展,营造良好的人大文化氛围。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余474.25万元,本年收入2,019.65万元,本年支出2,250.11万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余243.79万元。

(一)2017年收入2,019.65万元,比2016年决算数增加36.51万元,增长1.84%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,004.61万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入15.05万元。

(二)2017年支出2,250.11万元,比2016年决算数增加164.95万元,增长7.9%,具体情况如下:

1.基本支出1,541.45万元。其中,人员支出1,395.94万元,公用支出145.51万元。

2.项目支出708.66万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2,235.06万元,比上年决算数增加149.9万元,增长7.1%,具体情况如下:

(一)行政运行1374.53万元。主要用于人员、工资等支出,较2016年决算数增加180.12万元,增长15%,主要是2017年人员调入相应增加工资奖金支出,以及新增车改车补发放、文明平安等奖金基数调整增加支出等。

(二)一般行政事务157.99万元。主要用于办公楼运转等支出,较2016年决算数增加7.43万元,增长4.9%,主要是人员变动,管理费用支出增加等。

(三)人大会议243.25万元。主要用于各项会议支出,较2016年决算数增加51.15万元,增长26%,主要是代表大会采用电子表决系统、换届选举等增加支出。

(四)人大监督89.64万元,主要用于开展监督工作支出,较2016年决算数增加0.14万元,增长0.1%,主要是开展监督支出。

(五)代表履职能力提升90.71万元。主要用于代表培训等支出,较2016年决算数增加84.84万元,增长1445%,主要是2016年数据只有5.87万元,2017年组织代表进行异地培训增加支出。

(六)代表工作97.88万元。主要用于代表视察等活动支出,较2016年决算数增加22.52万元,增长29%,主要是代表活动增加。

(七)人大立法12.68万元。主要用于开展立法工作等支出,较2016年决算数增加12.38万元,增长4126%,主要是2016年底立法工作支出只有0.3万元。

(八)行政单位医疗支出74.97万元。主要用于医疗保险等支出。较2016年增加6.47万元,增长9.4%,主要是人员变动等。

(九)住房保障支出91万元。主要是住房公积金支出。较2016年增加18.49万元,主要是人员变动等。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.45万元,其中:

(一)人员经费1,395.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费145.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款27.18万元,同比下降66.9%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%。
    (二)公务用车购置及运行费21.43万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.43万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和64.8%,主要是:公务车辆改革减少支出。
  (三)公务接待费5.75万元。主要用于省外、省内人大系统人员来莆学习考察、视察调查等方面的接待活动,累计接待35批次、接待总人数435人次。与2016年相比, 公务接待费支出增加0.39万元,增长7.2%,主要是:来莆学习考察、视察调查的人数有所增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出144.56万元,比上年决算数增长10.3%,主要是:人员调入增加支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额68.29万元,其中:政府采购货物支出68.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

1部分:

莆田市人大常委会办公室专项资金绩效评价报告

 

为提高市七届人大一次会议专项资金使用绩效,莆田市人大常委会办公室组织对2017年度市七届人大一次会议专项资金开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)专项基本情况。

1.专项资金情况。根据《莆田市财政局关于批复2017年市本级部门预算的通知》(莆财行【2017】5号)精神,2017年市财政拨付200万元市七届人大一次会议费用于召开莆田市第七届人民代表大会各项开支,我单位深入贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约,勤俭办会的原则,严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用,把会议开成了凝聚力量、团结鼓劲、催人奋进的大会。

2.专项资金绩效评价情况。根据莆田市财政局《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税[2018]4号)精神,我单位坚持把绩效评价工作作为工作的重要内容之一,年初经过研究确定年度项目支出绩效评价目标任务,预算执行过程中,我单位始终坚持勤俭节约、讲求绩效的原则,加强预算执行监控。按照绩效自评工作要求,我单位认真对照年初设定的绩效目标及指标值,严格按照绩效评价的程序和办法,实事求是,客观公正地进行了全面自评

(二)主要成效

1.资金管理情况。为了保证这次大会的顺利召开和圆满成功,市人大常委会主任会议根据市委指示,认真研究有关事宜,并成立大会筹备处,进行具体筹备。筹备处下设秘书会务、组织议案、宣传简报、后勤接待、信访保卫和驻会联络等六个组,并就会议80多项文件、材料的起草作了具体分工。并召开动员会议进行部署,从大会各种文件材料的组织起草和会议安排,以及大会的宣传、食宿、卫生、医疗、信访、保卫等服务保障方面进行全面部署落实。会议召开以后,我单位严格按照开支范围,坚持励行节约、严格管理的做法,将所有经费全部用于会议开支。严格财务程序,强化报销环节管理,每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制;认真落实经办人、证明人、各筹备组领导、财务管理人员责任,确保了经费支出的科学、规范。其中,保障了资金使用合法性和合规性。

2.目标任务完成情况。从数量目标看,会议通过了关于市政府工作报告的决议等7项决议。收到了市人大代表提出的意见建议128条,选出新一届市人大常委会班子成员8名,市人民政府班子成员8名,选出了新一届法院院长、检察院检察长从质量目标看,会议圆满完成了听取和审议政府工作报告、审查批准了2017年国民经济和社会发展计划、批准了市本级预算等7项议程。从经济效益看,会议确定了经济社会发展的主要预期目标,如:GDP增长10%左右、一般公共预算总收入增长8%,全社会固定资产投资增长15%等经济目标,为经济发展确定了目标。确定了社会发展目标,提出了要统筹城乡发展,加快新型城镇化进程、加快城市建设管理、确定了10大为民办实事工程等一系列目标任务。从人大代表满意率看,代表对会议各项保障均比较满意。总之,会议把市委的决策通过法定程序转化为全市人民的共同意志,进一步激发全市人民干事创业的热情,把年度工作任务变为全市人民的共同意愿,为全年目标任务完成奠定了坚实的基础,进一步鼓舞全市人民朝着建设宜业宜商宜居的莆田而努力奋斗

二、存在的主要问题

1.代表大会的召开是全市人民政治生活中的一件大事,让全市人民共同参与,为保障会议各项议程顺利完成,大会安排了较多的工作人员,如:新闻记者进行跟踪报道、公安民警进行保障等。因此工作人员的数量较多,一定程度上增加了会议的各项开支。

2.部分支出资金由于经办人员没有及时办理报销手续,未能按时间序时及时进行结算,导致资金支出滞后。

3.部分人大代表因材料查看、审查不够认真,且平时未能很好地收集群众的意见,导致在会议上进行审议时,审议发言的质量不高。

三、相关意见建议

1.根据会场需要及实际情况,进一步减少工作人员数量,确保不但能够进一步减少一些会议支出费用,而且能把会议开成凝聚力量、团结鼓劲、催人奋进的大会。

2.进一步督促、要求经办人员及时履行各项报销手续,以确保各项支出按序时进度进行。

3.进一步加强代表培训,提高代表履职能力,提高审议发言质量,真正为广大人民群众履好职,代好言。

 

2部分:

莆田市人大常委会办公室财政项目支出绩效评价报告

 

根据莆田市财政局《莆田市财政局关于开展市直部门2017年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税[2018]4号)精神,我单位坚持把绩效评价工作作为工作的重要内容之一,年初经过研究确定年度项目支出绩效评价目标任务,预算执行过程中,我单位始终坚持勤俭节约、讲求绩效的原则,加强预算执行监控。按照绩效自评工作要求,我单位认真对照年初设定的绩效目标及指标值,严格按照绩效评价的程序和办法,实事求是,客观公正地进行了全面自评,现将自评情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

市人大常委会机关设有办公室、人事代表工作室、内司委、农经委、财经委、教科文卫委、华侨委、环城委、研究室、法工委等内设机构和《莆田人大》编辑部、法律研究中心,共有干部编制55名,工勤人员编制15名,事业编制10名。现有干部职工73人,离休人员2人。

(二)项目基本情况

 根据预算批复文件的通知,2017年市财政拨付项目支出预算总额451.4万元,其中对外交流活动费10万元、接待费20万元、人大代表培训、订阅报刊、读书班、人大干部培训等费用60万元、宣传材料、市人大书画院、《莆田人大》刊物经费20万元、常委会组成人员、各委室、计划预算审查、规范性文件备案审查、环保世纪行等费用78万元、市人大常委会会议费30万元、人大常委会会议表决系统30万元、全国全省人大代表视察调研及配合生活上人大调研费用27万元、市人大立法费用20万元、市人大代表视察活动费71.4万元、省市人大主任座谈会、市人大主任会议、市县区人大主任联席会议等25万元,以及办公楼值班保洁、设备运转、离退休老干部慰问等费用60万元等,共计12项451.4万元编制绩效目标,列入绩效监控。我单位深入贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约,注重绩效的原则,严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用。全年实际支出418.52万元,年终结余32.88万元。

二、项目实施和绩效目标完成情况

(一)项目的组织管理情况

1、市人大常委会、市人大主任会议、省市人大主任座谈会、市县区人大主任联席会等经费使用管理情况。严格按照《莆田市人大常委会议事规则》、《莆田市人大常委会会议操作规程》、《莆田市人大常委会主任会议议事规则》等规章制度召开会议,科学确定会议议题和议程,经费使用注重厉行节约、讲求绩效,确保圆满各项议程。

2.人大常委会组成人员、各委室、预算审查监督、规范性文件备案审查办公楼值班值勤保洁、办公楼设备运转维护、离退休老干部慰问、老干部活动中心等工作经费使用管理情况。严格按照《中华人民共和国预算法》、《监督法》、《莆田市人大常委会组成人员守则》等法律法规和制度来执行,确保监督有效、运行高效。

3.市人大立法规范性文件备案审查全国全省人大代表视察调研费用、配合全国全省人大立法调研费用、出访经费经费使用管理情况建立健全立法工作机制,努力形成“党委领导、人大主导、政府依托、各方参与”的立法工作格局,为科学立法、民主立法打牢坚实基础。

4.市人大代表视察活动人大常委会组成人员读书班、人大代表培训、全国全省人大干部培训、省市人大代表订阅报刊市人大书画院、《莆田人大》刊物经费等经费使用管理情况。严格按照《代表法》等法律法规,建立常委会与代表的互动机制,扩大代表对常委会工作的参与。组织代表培训,提高代表履职能力。

(二)项目财务管理状况

经费拨入后,严格按照开支范围,坚持专款专用、励行节约、严格管理的做法,将所有经费全部用于项目开支。严格财务程序,强化报销环节管理,每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制;认真落实经办人、证明人、各筹备组领导、财务管理人员责任,确保了经费支出的科学、规范。其中,保障了资金使用合法性和合规性

(三)项目绩效目标完成情况及主要成效

从数量目标看,召开各类会议次数24次,人大会议通过了关于市政府工作报告的决议等7项决议,收到、提出意见建议350条,开展各种视察调查活动20次,形成了16篇视察调查报告、审议意见书16份,视察调查报告领导批示4篇,征订了报刊杂志13种等从质量目标看,常委会牢牢把握正确的政治方向,坚持把党对人大工作的领导贯穿于依法履职全过程,服从服务于全市工作大局,推动市委决策部署贯彻落实,进一步鼓舞全市人民朝着“坚持绿色发展,打造宜居港城、建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”而努力奋斗。从经济效益看,常委会紧扣全市工作重点、经济社会发展难点、人民群众关注热点,在监督中支持,在支持中促进,着力推动全市经济社会健康发展,一些事关群众切身利益问题得到有效解决。从服务对象满意度看,常委会把代表工作作为创新的着力点,完善服务保障机制,改进代表活动形式,激发代表履职积极性,代表参与管理国家事务的作用得到进一步发挥。机关运转高效,干部干事创业热情高涨,有力推动各项工作顺利完成,奋力谱写新时代我市人大工作新篇章,为决胜全面建成小康社会,建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区而努力奋斗!

1.市人大常委会、市人大主任会议、省市人大主任座谈会、市县区人大主任联席会等经费使用绩效目标完成情况。常委会关注供给侧结构性改革背景下的经济社会发展态势,听取和审议计划执行情况的报告,加大对实体企业发展、特色小镇建设、招商选资、为民办实事等工作的监督力度,督促政府及有关部门认真解决发展中出现的新问题,力促年度预期目标的实现。听取和审议扶贫开发工作情况报告,提出完善多元化扶贫开发投入机制,开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫,健全因病因残致贫的长效机制等建议,促进政府全面推进扶贫攻坚工作,整合统筹扶贫资金,及时拨付,跟踪到位。听取和审议职业教育工作情况报告,从投入、管理、师资等方面提出建议,推进加大财政投入,优化布局结构,创新办学模式,提升办学质量,增强职业教育服务产业发展的能力。组织防洪法和省防洪条例执法检查,结合全面推行河长制,从防洪设施建设、河道保护管理、城市防洪排涝及易涝点的排查整治等方面提出建议,督促政府完善建设规划,加快防洪排涝设施建设,完成钟潭溪等城区重点易涝点的整治。组织职业病防治法执法检查,提出加强职业病防治日常监管、重点职业病监测,加大对职业病危害重点行业、重点单位的监督检查力度等建议,切实保障劳动者身体健康。听取和审议华侨捐赠资产管理和使用工作情况报告,促进政府及有关部门妥善处理侨捐侵权问题,做好捐赠工作的规划和引导,发挥侨捐的社会效益。开展家政服务业发展情况专题调研,建议尽快成立行业协会,加强行业的标准制定和规范管理,加大政策扶持力度,培育壮大龙头企业,促进家政服务业加快发展。听取和审议绿心保护和利用工作情况报告,建议加快编制生态绿心保护和利用总体规划,加大“两违”整治力度,加强传统民居、文物古迹、古树名木保护利用,强化环境卫生管理,改善绿心的自然宜居环境。听取和审议2016年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,督查政府及相关部门落实中央、省环保督察反馈意见问题整改,巩固石材等“五小”行业和违规畜禽养殖场整治成果,完善环境监管网格化体系建设,着力打造生态清新的绿色家园。听取和审议污水收集处理工作情况报告,完成河道水生态环境治理的课题研究,督促政府及相关部门明确工作职责、发挥管网作用、强化污水收集、改善内河水质,不断改善水环境质量。开展以“保护水环境,助推美丽莆田建设”为主题的中华环保世纪行宣传活动,组织新闻媒体进行集中报道,展示美丽莆田形象。听取和审议民事审判工作情况报告,督促法院充分发挥民事审判职能,加强审判重点环节监管,不断规范司法行为,努力提升民事审判整体水平。规范任命程序,严格履职要求,通过供职发言、颁发任命书等方式,增强任免工作的严肃性、公开性和透明度,全年共依法任免国家机关工作人员61人次。依法做好代表补选、资格终止等工作,完成代表资格审查39人次。认真落实宪法宣誓制度,在常委会会议上组织48人次进行宪法宣誓,增强国家机关工作人员宪法意识,彰显宪法尊严和权威。根据中央和省委的统一部署,在市委的领导下,充分发扬民主,依法有序做好十三届全国人大代表推荐和省十三届人大代表选举的各项准备工作。

2.人大常委会组成人员、各委室、预算审查监督、规范性文件备案审查办公楼值班值勤保洁、办公楼设备运转维护、离退休老干部慰问、老干部活动中心等工作经费使用绩效目标完成情况。常委会主动适应经济发展新常态,把思想统一到中央、省委、市委对经济形势的科学判断和正确决策上来,抓住依法履职的着力点,把握服务发展的结合点,做到与市委合拍、与政府合力。建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区是市第七次党代会绘就的宏伟蓝图,已成为全市人民的共同意志和共同利益追求。常委会高度重视,聚焦建设美丽莆田重点攻坚项目进展情况,组织4次视察调查,常委会会议3次听取和审议专项工作报告,要求相关部门要结合莆田资源禀赋打造亮点突显特色,提升美丽莆田内涵,并跟踪督查所提建议的整改工作,有力推动“一区、一中心、五品牌、九行动”行动纲要的落实,美丽莆田建设开局良好。组织广化寺佛教文化名胜区建设进展情况视察调查,提出要超前谋划规划拓展空间、充分挖掘佛教文化底蕴、抓好生态环保管控、做好项目开发运营滚动平衡等建议,为申办第五届世界佛教论坛献计出力,得到市委领导的充分肯定和市政府的重视落实。组织预算法执法检查,听取和审议预算执行情况和决算的报告,审查批准2016年市本级决算、2017年市本级预算调整方案,督促政府及有关部门严格实施预算法,规范预决算编制和管理,强化地方政府性债务风险防控,加强国有资本运营管理,整合专项资金,加快支出进度,提高财政资金使用绩效。坚持审查批准决算与听取审计工作报告同时进行,突出对部门预算执行、专项资金管理使用等方面的监督,保障公共财政稳健运行。开展银行业扶持实体企业发展、港口物流业发展等专题调研,完成打造“金银谷”特色小镇的课题研究,有针对性地提出建立产值、税收、银行流量和融资联动考评激励机制、主攻主要货种优化扶持政策助推港口物流发展等建议,推动政府服务实体经济健康发展。

3.市人大立法规范性文件备案审查全国全省人大代表视察调研费用、配合全国全省人大立法调研费用、出访经费经费使用绩效目标完成情况围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面重要事项,统筹确定15个立法项目列入五年立法规划,认真制定年度立法计划,报请市委研究后实施。主导起草妈祖文化遗产保护条例,充分调研,广听意见,反复论证,正报省人大常委会审批。加强立法组织协调,主动对接、提前介入中小学校幼儿园规划建设管理条例、东圳库区水环境保护条例起草工作,目前已进入审议程序。组织山体保护、城市生态绿心保护、湄洲岛国家旅游度假区的立法调研,力求法规切实可行。聘任21位常委会法制工作委员会咨询委员,确定莆田学院马克思主义学院等14个基层组织和单位作为基层立法联系点,扩大公民对立法工作的有序参与,提升地方立法能力。完善规范性文件审查机制,一年来共审查市政府和县(区)人大常委会报送的规范性文件59件,保证规范性文件的合法性和有效性。

4.市人大代表视察活动人大常委会组成人员读书班、人大代表培训、全国全省人大干部培训、省市人大代表订阅报刊市人大书画院、《莆田人大》刊物经费等经费使用绩效目标完成情况建立常委会与代表的互动机制,扩大代表对常委会工作的参与依托全国人大北京、深圳培训基地,组织100名市人大代表分2批进行集中培训,增强代表履职意识,提高代表履职能力。完善和落实常委会组成人员联系人大代表常态化机制,采取各种方式密切与代表的沟通交流,帮助解决代表履职中的问题。扩大代表对常委会活动的参与,邀请代表列席常委会会议、参加执法检查、视察调查、专题调研和立法工作,采纳代表提出的合理建议,全年共有市人大代表350多人次参加常委会的各项活动。坚持向代表通报经济社会发展和常委会工作情况,启用代表履职网络服务平台,推进代表履职网上登记、建议网上交办、资料网上查询,为代表知情知政提供有效服务。

    三、项目绩效评价组织实施情况

评价指标选用的共性指标主要包括预算执行情况、财务管理状况资产管理情况以及社会效益等。合理安排好每项经费的使用,既可以有效发挥经费的使用效益,又可杜绝浪费,提高效率。我单位采用定量指标与定性指标相结合的分析方法,客观真实地对本单位会议经费绩效工作进行了自我评价,从数量目标、质量目标、经济效益、社会效益等方面对资金使用所发挥的作用效果进行了客观、真实分析。

四、项目绩效分析及评价结论

    单位能严格执行《组织法》、《代表法》、《预算法》、《监督法》、《莆田市人大常委会组成人员守则》《莆田市人大常委会议事规则》、《莆田市人大常委会会议操作规程》、《莆田市人大常委会主任会议议事规则》等法律法规和制度,本着全面规范、公开透明、勤俭节约、讲求绩效的原则,加强预算资金使用管理,严格控制一般性支出,确保把各项经费支出更有效果,各项项目绩效目标完成比较好

五、存在的主要问题

1.人大宣传力度还不够,不能够让广大群众参与人大监督,一些监督的实效还不是太明显。

2.人大监督工作的针对性和实效性还有待进一步增强,特别是一些监督议题,未能一促到底,致使监督效果不明显。

3.预算支出进度不够均衡,部分支出进度没有按序时进行。主要原因是有时报销手续履行滞后。

4.个别工作经费安排不够科学,如《莆田人大》杂志工作经费因人员不足,无法按时出期刊,不能形成有效支出。

六、下一步改进工作的意见和建议

1.进一步加强人大宣传力度。人大宣传工作既是党的宣传工作的重要组成部分,也是人大工作的重要内容。做好人大宣传工作,对于宣传人民代表大会制度,贯彻依法治国基本方略,推进基层民主法治建设进程具有重大现实意义。通过运用丰富多变的体裁,比如消息、通讯、言论、侧记、专访、记实、图片、专题等,对重大事件进行全方位地跟踪报道。以提高公众参与度,增强监督效果。

2.进一步增强监督实效。在人大监督工作中必须坚持问题导向,精选议题,找准“一府两院”工作中存在的问题,找准人大监督工作的重点所在。一方面,要把涉及区域经济社会发展和改革发展稳定中的重大问题以及“一府两院”工作中的重要内容纳入人大监督议题,从而通过人大的审议监督,助推问题的解决。另一方面,要把人民群众反映强烈、社会普遍关注的热点问题、执法检查中的难点问题、代表提出的焦点问题列为监督重点,确保人大常委会会议的监督议题,既符合党委总体工作部署,又切合社会发展大局,也顺应群众的愿望诉求。

3.进一步要求经办人员对各项报销手续及时履行,以确保各项支出按序时进度进行。

4.进一步加强预算编制工作,合理安排各项工作经费,以确保既能促进各项工作开展,又能合理控制一般性支出,保证支出效益。 

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 部门业务费绩效自评表

1-12 专项资金绩效自评表

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