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2018年度莆田市人民代表大会常务委员会办公室部门决算
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2018年度

莆田市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况 .....................................1

一、部门主要职责 .....................................1

二、部门决算单位基本情况 .............................1

三、部门主要工作总结..................................2

第二部分 2018年度部门决算表 ........................14

一、收入支出决算总表 ................................14

二、收入决算表 ............................ .........16

三、支出决算表 ......................................17

四、财政拨款收入支出决算总表 ........................18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..20

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..............21


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................23

十、 政府采购情况表 ..................................24

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..................25

一、收入支出决算总体情况说明 ........................25

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............26

三、政府性基金支出决算情况说明 ......................28

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........28

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..........29

六、预算绩效情况说明.................................30

七、其他重要事项情况说明...................... ......39

第四部分名词解释 ....................................41

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

部门的主要职责是:《中华人民共和国宪法》规定,地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人大常委会,是本级人民代表大会即地方国家权力机关的常设机关。《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,县级以上的地方各级人民代表大会行使 15 项职权,各级人民代表大会常务委员会行使 14 项职权。人大及其常委会的主要职权通常又被概括为“四权”:立法权、监督权、重大事项决定权和人事选举任免权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市人大常委会下设10个委(室)及2个下属单位,其中列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

田市人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款

70

66

莆田人大编辑部

财政拨款

4

3

法律研究中心

财政拨款

4

3

三、部门主要工作总结

2018年,主要任务是:2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年。一年来,在中共莆田市委的坚强领导下,常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和省委、市委全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕全市改革发展大局,践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,在实现高质量发展落实赶超这一战略目标上,找准人大的方向和定位,奉献人大的智慧和力量,为创建美丽中国的示范区提交人大答卷。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一年来,常委会审议法规草案5项,通过2项,审查规范性文件45件,听取和审议专项工作报告12项,组织4项法律法规执法检查,开展专题调研4次、专题询问2次,作出决议决定8项,任免国家机关工作人员48人次,全面完成市七届人大二次会议确定的工作任务。

提升政治站位,始终聚焦中心履职尽责

强化新思想的理论武装。坚持把政治建设摆在首位,制定加强政治建设的若干意见,加强理论武装,提高政治站位,坚定理想信念,践行根本宗旨。完善党组理论学习中心组学习制度,坚持党组会议、主任会议会前集中学习,举办常委会组成人员读书班、代表履职培训,召开学习新思想交流会,全面系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续兴起“大学习”热潮。认真学习贯彻习近平总书记对福建工作的重要指示精神和治理木兰溪的重要理念,紧密结合人大工作实际,依法行使立法、监督、决定重大事项等职权,推动美丽莆田建设。市委林宝金书记在深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会、市人大常委会暑期读书班上,提出常委会要紧扣发展大局、服务重大活动、凝聚正能量的要求,进一步明确新时代全市人大工作的职能定位和使命担当。

积极推动市委决策部署的贯彻落实。坚持党对人大工作的领导,完善向市委请示报告制度,做到人大工作围绕市委工作中心展开,重要事项事先报请市委批准,重要活动紧扣市委决策部署,依法行权履职,助推打好三大攻坚战,服务保障全市重大活动。聚焦防范化解重大风险,主动就金融与实体经济良性循环进行调研并提出建议,加强对重点企业金融风险化解、银行业扶持实体企业等工作的检查督查,通过专题会议、现场会等形式,要求政府及有关部门、金融机构改善企业融资环境,督促公检法机关慎重处理涉及金融风险的案件,推动建立政银企司通力合作机制,促进金融环境改善。聚焦污染防治,及时作出全面加强生态环境保护、依法推动打好污染防治攻坚战、持续推进美丽莆田建设的决议,从环境法治、依法监督、精准施策、全民共治等方面提出要求,以法治的力量保护“天蓝水绿山青”的生态环境。在全省率先组织“治污攻坚战,代表在行动”活动,开展木兰溪流域水质提升攻坚行动视察调查,督促加快完善污水收集系统、全面整治入河排污口、严查畜禽养殖反弹复建,促进治污攻坚取得实效。聚焦精准脱贫,开展贯彻实施省促进革命老区发展条例情况专题调研,推动政府完善项目扶持、政策倾斜、资金支持等措施,加快老区经济社会发展。常委会领导挂钩帮扶7个贫困村,结合乡村振兴,促进贫困村特色产业发展、基础设施建设、生态环境保护、贫困户帮扶等任务得到落实。聚焦第五届世界佛教论坛,常委会两次视察调研论坛筹备工作进展情况,对规划布局、建设方案、征地拆迁、资金保障、可持续发展等提出意见建议,市委、市政府主要领导高度重视并予以采纳。组织宗教事务条例执法检查,推动各项筹备工作加快进度,为佛教论坛圆满、顺利举办作出人大应有的贡献。

依法做好选举任免工作。坚持党管干部原则和人大依法任免的有机统一,严守政治纪律和政治规矩,落实省委、市委人事安排意图,依法选举产生我市的省十三届人大代表和市监察委员会主任;听取我市机构改革情况报告,任命市政府、市监察委员会组成人员。市委推荐的人选均顺利当选,为推动全市经济社会发展提供组织保证,也展示了全体市人大代表和常委会组成人员良好的政治素质和责任担当。

突出地方特色,立良法促进发展保障善治

完善立法工作机制。坚持市委对立法工作的领导,提请表决的条例、法规制定涉及的重大问题及时报请市委研究审定。积极发挥人大在立法工作中的主导作用,形成选题立项、法规起草、审议论证、交付实施等立法工作机制。加强立法的前期组织、调研指导和协调等工作,组织立法业务培训,提升依法立法能力;开展立法学习调研,指导和推进法规起草工作。加强与省人大法制委、常委会法工委的沟通联系,通过专家论证、公布草案、专题座谈等方式,扩大公民参与,发挥人大代表、基层立法联系点、咨询委员参与立法的作用,广泛听取意见建议,提升法规审议质量,确保法规立得住、行得通、真管用。立法工作得到省人大常委会的肯定,我市作为基层立法工作的唯一代表,在省委召开的全省学习宣传和贯彻实施宪法座谈会上作经验交流。

紧扣重点凸显特色。坚持科学立法、民主立法、依法立法。适应人民群众对教育资源的迫切需求,制定我市第一部实体法——《莆田市中小学校幼儿园规划建设条例》,明确政府主导、科学规划、统筹建设、依法管理的要求,促进教育公平和均衡发展;为保障人民群众饮用水安全,制定《莆田市东圳库区水环境保护条例》,从法律层面解决库区农村生活垃圾、污水处理、居民搬迁、农业面源污染等难题,保护好莆田的“大水缸”。召开新闻发布会,说明解读条例,加大宣传力度,为法规实施营造氛围。审议《莆田市湄洲岛保护管理条例》,对妈祖文化保护、自然资源保护、生态环境保护等作出明确规定;审议《莆田市城市生态绿心保护条例》,对荔林水乡、历史风貌、乡村振兴等进行制度设计和规范;审议《莆田市城乡环境卫生管理条例》,规范环境卫生制度、管理、保障等要求。组织城市内河和南北洋水系管理、城市园林绿化管理等立法调研,为法规起草做好前期准备。

三、增强监督实效,助推高质量发展落实赶超

助力产业升级与落实赶超。听取和审议“十三五”规划纲要实施情况的中期评估报告,重点就精准有效扶持实体经济,培育龙头企业打造支柱产业,加快补齐民生社会事业短板,提升美丽莆田城市品质等提出建议对策。听取和审议2018年上半年计划执行、建设美丽莆田重大攻坚项目推进情况等报告,建议政府对照目标找差距,全力冲刺全年目标任务,精准招商增强后劲,提高经济发展效益。开展工业园区建设情况专题调研,建议优化园区功能布局,推动园区专业化集约化发展,落实企业投入产出考核评价机制,提升园区投入产出效益,推动市政府出台工业园区高质量发展三年行动计划等政策。

推动规范管理与质量提升。强化预决算审查监督,监督重点向预算支出和政策拓展,听取和审议预算执行和决算、审计工作、地方政府债务管理等情况报告,批准2017年市本级决算、2018年预算调整方案,推进人大预算监督网络中心建设,督促政府及有关部门强化预算管理,提高财政资金使用绩效,防范和化解地方政府债务风险,推动预算全面规范、公开透明。开展国有企业经营管理和国有资产管理情况专题调研,提出整合优化国有企业功能布局,明晰产权、明晰职责,加大资产重组和资源整合力度,拓展国有企业融资能力和市场化运作水平,提高国有资本运营效率。组织统计法和实施条例执法检查,从强化统计队伍力量、健全统计基础台账、破解第三产业漏统等方面提出建议,促进政府专门作出加强统计工作通知,出台鼓励和引导“个转企”、“下转上”的政策措施。

促进民生改善与环境保护。坚持以人民为中心的发展思想,组织农产品质量安全法执法检查,推动政府采取有力措施,提升监督管理水平,保护农业生态环境,凸显标准品牌效应,保障人民群众“舌尖上的安全”。针对中心城区“上学难”、“入园难”问题,听取和审议“十三五”规划的中小学校幼儿园建设进展情况报告,围绕严肃规划执行、筹措建设资金、增加学校布点等问题进行专题询问,促进政府加快规划建设步伐,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。组织职业教育法执法检查,督促政府加大投入,推进产教融合,提高管理水平,培养高素质劳动者。听取和审议深化医药卫生体制改革情况的报告,开展完善公共文化服务体系、老年教育工作情况等专题调研,推进深化改革、补齐民生短板,促进民生福祉不断改善。贯彻“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,听取和审议政府年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,强化对政府落实环保责任的监督。听取和审议全面推行河长制和库长制工作情况报告,督促政府落实落细河(库)长责任,加强跟踪督查,全力打好打赢治水治污攻坚战。开展中华环保世纪行(莆田)宣传活动,大力宣传内河治理、水污染防治等工作取得的成效,增强全社会的环保意识。

推进依法行政与公正司法。听取和审议法院刑事审判工作情况报告,针对刑事审判的质量和效率、规范化建设、队伍能力建设、配合制约机制等方面存在的问题,督促法院发挥刑事审判职能作用,提高刑事审判质量效率,完善配合制约工作机制,加强刑事审判能力建设,不断提高司法质量、司法效率和司法公信力。听取和审议全市公安基层基础工作情况报告,针对部分基层所队执法不规范、基础工作不扎实、队伍建设与新形势要求不适应、与执法、司法部门配合不畅等问题,督促公安机关增强基层公安实力,夯实基层基础工作,强化科技信息支撑,提高队伍整体素质和执法水平。结合听取审判机关、公安机关专项工作报告,督促全市扫黑除恶行动持续深入开展。做好人大信访工作,全年受理群众来信44件、来访375批590人次,重视信访情况综合分析,加大信访督查力度,推动依法解决群众合理诉求,维护社会和谐稳定。

注重提高监督质量与工作实效。开展专题询问提升跟踪监督质量,市七届人大二次会议期间,利用电视、报刊等传播媒介,举行“建设美丽莆田——代表问、部门说”询问活动,围绕水污染防治、教育事业和卫生与健康事业补短板等3个专题,组织13家市直部门主要负责人接受18位市人大代表的提问,回应群众关切的社会问题,提升跟踪监督的实效性。实施问题清单增强监督工作效果,全面推行问题清单的监督方式,将执法检查、视察调查、专题调研中发现的具体问题,以清单形式交由“一府两院”研究处理,并定期向常委会书面报告,增强监督的针对性有效性。推行调研专报推动重点问题的解决,针对工业园区建设、推行河长制和库长制、佛教论坛筹备等经济社会发展重点工作,组织专门力量开展调研,形成调研专报。市委市政府主要领导高度重视,就调研专报提出的意见建议落实作出批示。

优化履职服务,充分发挥代表主体作用

完善代表工作机制。创新代表小组编组方式,将我市五级人大代表混合编成221个代表小组,实现人大代表联系群众活动全覆盖。指导仙游、荔城、秀屿探索建立红木家具、工艺美术、银饰珠宝行业人大代表小组,推进特色产业规范运营抱团发展。持续开展每月7日的代表活动日,各级人大代表积极参与经济建设、污染防治、扶贫攻坚、社会治理创新等工作,加强与人民群众的联系,促进代表履职更接地气、更富成效。完善常委会组成人员联系代表制度,听取代表的意见建议,协调解决代表履职中的困难和问题,激发代表履职积极性、主动性。

提高建议办理实效。健全代表建议办理工作机制,组织代表建议办理情况“回头看”,听取和审议办理情况报告,制定《市人大代表建议、批评和意见办理绩效考核评分细则》,量化考核评价标准,强化建议办理的刚性约束力。市七届人大二次会议及闭会期间,市人大代表共提出建议185件,已全部办理完毕并答复代表。筛选做好水生态文章、履行强制医疗执行监督等13件建议,由常委会领导牵头督办,相关工作机构全程督办,邀请提出建议的代表跟踪督办,“关于将城北片区自来水纳入市网供水的建议”得到有效落实,彻底解决城北区域的供水问题,得到片区居民的赞誉。

强化履职服务保障。持续抓好代表履职能力提升,组织两期130多名省、市人大代表赴全国人大北戴河培训基地学习,运用代表履职服务网络平台,提供远程在线学习,推行代表建议网上办理,建立代表履职档案,做好代表履职登记,实现代表履职活动信息电子化管理,强化代表履职监督。扩大代表对常委会工作的参与,邀请省市人大代表130多人次列席常委会会议,组织代表420多人次参加立法、监督等工作,探索市人大代表跨县(区)异地集中视察,拓宽代表知情知政渠道。做好协调联络和服务保障工作,为各级人大代表开展执法检查、视察调查、专题调研提供优质高效服务。依法做好代表补选、资格终止等工作,完善代表退出机制,一年来完成代表资格审查54人次,接受常委会委员辞职6人次。

加强自身建设,对齐标杆提高能力素质

提升履职能力。打造学习型机关,加强履职培训,专题学习宪法、监察法、统计法等法律法规,提高运用法治思维、法治方式履职尽责能力。认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神,出台进一步改进作风的若干意见,弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风,抓好中央巡视反馈意见的整改任务落实。落实全面从严治党主体责任,加强常委会党组及机关党的建设,严肃党内政治生活,推进党风廉政建设,支持和保障市纪委派驻机关纪检组工作,做到廉洁用权、规范履职。加强人大理论和工作研究,总结提升实践成果,常委会领导的两篇调研报告在省级刊物上发表,选送论文再次在省人大常委会组织的课题研究中获一等奖。重视意识形态领域工作,强化新闻舆论阵地建设,依托湄洲日报、莆田广播电视台加大人大制度和人大工作宣传,办好人大刊物、网站、微信公众号,举办纪念改革开放40周年书画摄影作品展,讲好人大故事,展现代表风采。

增强工作合力。自觉接受省人大常委会的监督指导,加强对县乡人大工作的指导联系,全市各县(区)人大加强工作创新,特色鲜明、亮点纷呈。仙游县人大常委会完善审议意见办理、督办机制,实施问题清单式监督,促进审议意见的落实和具体问题的解决。荔城区人大常委会选择代表建议进行重点督办,并对建议办理较差的单位领导进行约谈,推动代表建议办理由答复型向落实型转变。城厢区人大常委会组织文明城市再提升专题调研,推动城市品质提升,为第五届世界佛教论坛成功举办营造文明和谐的社会环境和人文环境。涵江区人大常委会注重加强对人大任命干部的任后监督,听取和审议区政府组成人员依法履职情况报告,增强被任命人员的责任感使命感。秀屿区人大常委会发出倡议,动员全区各级人大代表积极参与河长制工作,组织督查治污攻坚情况,助推打赢治污攻坚战。

强化保障能力。健全完善工作制度,全面梳理完善各项规章制度,促进工作制度化、规范化。完善机关运行机制,健全秘书长办公会议制度,加大统筹协调力度,提高工作预见性、针对性,促进机关运作更加规范有序。加大机关干部培养选拔、挂职锻炼的力度,激发担当作为、干事创业的热情,打造忠诚干净担当的人大干部队伍。深化机关文明创建、综治平安、绩效考评等工作,确保机关工作务实高效。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

 

2. 收入决算表

 

 

 

3.支出决算表

 

 

 

4.财政拨款收入支出决算总表

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

10.政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余225.86万元,本年收入2,712.55万元,本年支出2,807.05万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余131.35万元。

(一)2018年收入2,712.55万元,比2017年决算数增加692.9万元,增长34%具体情况如下:

1.财政拨款收入2,688.85万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入23.70万元。

(二)2018年支出2,807.05万元,比2017年决算数增加556.94万元,增长24.7%具体情况如下:

1.基本支出2,037.68万元。其中,人员支出1,876.81万元,公用支出160.87万元。

2.项目支出769.37万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出2,805.80万元,比上年决算数增加570.74万元,增长25.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行1864.64万元。主要用于人员、工资等支出,较2017年决算数增加472.11万元,增长34%,主要是2018年人员调入相应增加工资奖金支出,以及其他人员支出增加等。

(二)一般行政事务185.94万元。主要用于办公楼运转等支出,较2017年决算数增加27.95万元,增长17.6%,主要是人员变动,管理费用支出增加等。

(三)人大会议209.13万元。主要用于各项会议支出,较2017年决算数减少34.12万元,下降14%,主要是压缩会议费用。

(四)人大监督168.5万元,主要用于开展监督工作支出,较2017年决算数增加78.9万元,增长88%,主要是开展监督支出。

(五)代表履职能力提升66.35万元。主要用于代表培训等支出,较2017年决算数减少24.36万元,下降26.8%,主要是代表培训人数减少。

(六)代表工作65.01万元。主要用于代表视察等活动支出,较2017年决算数下降32.87万元,下降33.5%,主要是压缩活动支出。

(七)人大立法16.59万元。主要用于开展立法工作等支出,较2017年决算数增加3.91万元,增长30.8%,主要是立法工作支出。

(八)事业运行80.63万元。主要用于事业人员支出,较2017年增加100%,主要是2017年没有独立核算。

(九)信息事务46.70万元。主要用于信息化建设支出,较2017年增加100%,主要是建设人大预算联网监督系统及代表履职平台建设等支出。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元。主要用于事业养老保险缴费支出,与2017年支出持平。

(十一)行政单位医疗支出81.48万元。主要用于医疗保险等支出。较2017年增加6.51万元,增长8.6%,主要是人员变动等。

(十二)住房保障支出20.4万元。主要是住房公积金支出。较2017年减少70.6万元,主要是年初批复中有75万元在行政运行经费中支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,036.42万元,其中:

(一)人员经费1,876.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费159.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款90.33万元,同比增加63.15万元,增长232%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费4.67万元,主要用于对外交流和经贸洽谈活动。该团组为2017年12月底组团出访,因公出国累计2人次,经费在2018年1月报销。2018年本单位实际组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2017年因公出国(境)2人次,但经费在2018年初报销,使2017年未支出因公出国(境)费用。
    (二)公务用车购置及运行费79.60万元。其中:公务用车购置费44.23万元,2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费35.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长58.17万元,增长271%,主要是:新购人大代表视察用中巴车1部,增加支出。
  (三)公务接待费6.06万元。主要用于主要用于省外、省内人大系统人员来莆学习考察、视察调查等方面的接待活动,累计接待34批次、接待总人数378。与2017年相比, 公务接待费支出增加0.31万元,增长5.3%,主要是: 来莆学习考察的人员级别较高。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年17个预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金826.4万元,其中:1个170万元专项资金、16个565.4万元合并业务费实施绩效监控。

共对2018年17个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金826.4万元。其中:1个170万元专项资金、16个565.4万元合并合并业务费开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

1)市七届人大二次会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市七届人大二次会议项目自评得分为95分,自评等次为优秀。项目全年预算数为170万元,执行数为151.5万元,完成预算的89.1%。主要产出和效果:从数量目标看,会议通过了关于市政府工作报告的决议等7项决议。收到了市人大代表提出的意见建议145条,选出监察委主任1名,补选市人大常委会委员1名,选出了新一届省人大代表从质量目标看,会议圆满完成了听取和审议政府工作报告、审查批准了2018年国民经济和社会发展计划、批准了市本级预算等8项议程。从经济效益看,会议确定了经济社会发展的主要预期目标,如:GDP增长10.5%左右、一般公共预算总收入增长11%,全社会固定资产投资增长18%等经济目标,为经济发展确定了目标。确定了社会发展目标,提出了要统筹城乡发展,加快新型城镇化进程、加快城市建设管理、确定了为民办实事工程等一系列目标任务。从人大代表满意率看,代表对会议各项保障均比较满意。总之,会议把市委的决策通过法定程序转化为全市人民的共同意志,进一步激发全市人民干事创业的热情,把年度工作任务变为全市人民的共同意愿,为全年目标任务完成奠定了坚实的基础,进一步鼓舞全市人民朝着建设宜业宜商宜居的莆田而努力奋斗发现的主要问题:为保障会议各项议程顺利完成,大会安排了较多的工作人员;部分支出资金由于经办人员没有及时办理报销手续,未能按时间序时及时进行结算,导致资金支出滞后;部分人大代表因材料查看、审查不够认真,且平时未能很好地收集群众的意见,导致在会议上进行审议时,审议发言的质量不高。下一步改进措:一要根据会场需要及实际情况,进一步减少工作人员数量,确保不但能够进一步减少一些会议支出费用,而且能把会议开成凝聚力量、团结鼓劲、催人奋进的大会;二要进一步督促、要求经办人员及时履行各项报销手续,以确保各项支出按序时进度进行。三要进一步加强代表培训,提高代表履职能力,提高审议发言质量,真正为广大人民群众履好职,代好言。

                 专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(50分)

数量指标

通过决议数

7项

7项

100%通过7项决议得5分,少1项扣1分,直至不得分。

5分

5分

收到意见建议数

110条

145条

收到意见建议110条以上得5分,110条-90条得2分,90条以下不得分

5分

5分

质量指标

会议议程完成情况

完成

完成

圆满完成各项会议议程得5分,少一项扣1分,直至不得分。

5分

5分

代表建议办结率

95%

96%

办结率高于95%得5分,95%-90%得4分,低于90%不得分

5分

5分

时效指标

投入及时率

≥90%

100%

资金按序时进度投入,得5分,不及时1个月扣1分.

5分

5分

报销及时率

及时

不及时

及时结算得5分,不及时结算1个月扣1分。.

5分

0分

成本指标

文件材料费

15.7万元

10.7万元

低于目标值得5分,高于不得分

4分

4分

会场租金

28.6万元

22.5万元

低于目标值得5分,高于不得分

4分

4分

住宿费

58.5万元

56.3万元

低于目标值得5分,高于不得分

4分

4分

伙食费

54.8万元

50.1万元

低于目标值得5分,高于不得分

4分

4分

其他杂项支出

12.4万元

11.9万元

低于目标值得5分,高于不得分

4分

4分

效益指标(40分)

经济效益指标

会议表决年度经济发展目标

通过

通过

表决通过主要经济指标目标得20分,没有确定目标不得分。

20分

20分

社会效益指标

通过为民办实事工程

通过

通过

表决通过得20分,没有确定目标不得分。

20分

20分

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

代表满意率

90%

95%

代表满意率90%以上得10分,80%-90%得5分,低于80%不得分。

10分

10分

合计

100

95

 

  2市七届人大二次会议项目绩效自评综述:专项资金绩效评价情况。根据莆田市财政局《莆田市财政局关于开展市直部门2018年度财政项目支出绩效自评工作的通知》(莆财税[2019]4号)精神,我单位坚持把绩效评价工作作为工作的重要内容之一,年初经过研究确定年度项目支出绩效评价目标任务,预算执行过程中,我单位始终坚持勤俭节约、讲求绩效的原则,加强预算执行监控。按照绩效自评工作要求,我单位认真对照年初设定的绩效目标及指标值,严格按照绩效评价的程序和办法,实事求是,客观公正地进行了全面自评。

3)项目绩效目标完成及评分情况分析:我单位始终坚持勤俭节约、讲求绩效的原则来办会。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结论为“优”。项目年度预算数 170  元,决算数151.5 万元,完成预算的89.1%。主要产出和效会议召开了5.5天,共有745人参会,通过了7项决定决议,共收到145条意见建议,选出了监察委主任、补选了市人大常委会委员、选出了新一届省人大代表,均达到了年初设定的绩效目标。产出数量、质量和效益中,除参会人数未达目标、资金结算不及时扣分外,其他均得满分,取得预期效益。

 2、部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为95分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为656.4万元,执行数为578.9万元,完成预算的88.2%。主要产出和效果:从数量目标看,召开各类会议次数27次,常委会审议法规草案5项,通过2项,审查规范性文件45件,听取和审议专项工作报告12项,组织4项法律法规执法检查,开展专题调研4次、专题询问2次,作出决议决定8项,任免国家机关工作人员48人次开展各种视察调查活动20次,形成了20篇视察调查报告、审议意见书20份,收到、提出意见建议280条,征订了报刊杂志13种等从质量目标看,常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和省委、市委全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕全市改革发展大局,践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,在实现高质量发展落实赶超这一战略目标上,找准人大的方向和定位,奉献人大的智慧和力量,为创建美丽中国的示范区提交人大答卷。从经济效益看,常委会紧紧围绕全市经济社会发展的重大问题和人民群众普遍关注的热点难点问题,选好监督议题,综合运用监督方式,强化监督工作实效。在监督中支持,在支持中促进,着力推动全市经济社会健康发展,一些事关群众切身利益问题得到有效解决。从服务对象满意度看,常委会以密切代表与人民群众联系为重点,搭建平台、创新机制、改进代表活动形式,激发代表履职积极性,代表参与管理国家事务的作用得到进一步发挥。机关运转高效,干部干事创业热情高涨,有力推动各项工作顺利完成,奋力谱写新时代我市人大工作新篇章,为决胜全面建成小康社会,建设美丽莆田、创建美丽中国的示范区而努力奋斗!。发现的主要问题:一是人大宣传工作中深度报道的新闻通讯文章、录像不够联办媒体记者采访拍摄的文章、照片不够及时反馈保存。《莆田人大》杂志工作经费因人员不足,无法按时出期刊,不能形成有效支出。二是个别立法项目和进度根据实际情况作出调整,未完全按照年度立法计划安排进行,导致立法费用使用发生变化。三是预算支出进度不够均衡,部分支出进度没有按序时进行。主要原因是有时报销手续履行滞后。四是人大监督工作的针对性和实效性还有待进一步增强,特别是一些监督议题,未能一促到底,致使监督效果不明显。下一步改进措施:1.进一步加强人大宣传力度。人大宣传工作既是党的宣传工作的重要组成部分,也是人大工作的重要内容。做好人大宣传工作,对于宣传人民代表大会制度,贯彻依法治国基本方略,推进基层民主法治建设进程具有重大现实意义。联办新闻媒体进一步增强人大意识,切实按照中宣部、全国人大办的文件通知进一步加强对人大制度和人大工作的宣传。通过运用丰富多变的体裁,比如消息、通讯、言论、侧记、专访、记实、图片、专题等,对重大事件进行全方位地跟踪报道。以提高公众参与度,增强监督效果。2.进一步加强立法工作。提高年度立法计划的科学性,确保地方立法工作稳步有序开展,保证费用使用的有效性。进一步提高立法培训的针对性,准备通过委托国内高等院校集中培训的方式进行,提升地方立法人员的专业水平进一步提高外出学习调研的合理性,安排宽裕时间,适当增加次数,充分吸收外地市立法的成功经验和做法。3.进一步要求经办人员对各项报销手续及时履行,以确保各项支出按序时进度进行。4.进一步加强预算编制工作,合理安排各项工作经费,以确保既能促进各项工作开展,又能合理控制一般性支出,保证支出效益。5.进一步增强监督实效。在人大监督工作中必须坚持问题导向,精选议题,找准“一府两院”工作中存在的问题,找准人大监督工作的重点所在。一方面,要把涉及区域经济社会发展和改革发展稳定中的重大问题以及“一府两院”工作中的重要内容纳入人大监督议题,从而通过人大的审议监督,助推问题的解决。另一方面,要把人民群众反映强烈、社会普遍关注的热点问题、执法检查中的难点问题、代表提出的焦点问题列为监督重点,确保人大常委会会议的监督议题,既符合党委总体工作部署,又切合社会发展大局,也顺应群众的愿望诉求。

            部门业务费绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(60分)

数量指标

听取和审议专项工作报告

10项

12项

大于10项得5分低于10项不得分

5

5

组织法律法规执法检查次数

3次

4次

大于3次得5分低于3次不得分

5

5

开展专题调研次

3次

4次

大于3次得5分低于3次不得分

5

5

作出决议决定项

6项

8项

大于6项得5分低于6项不得分

5

5

质量指标

形成视察调查报告份数

15份

20份

大于15份得5分低于6项不得分

5

5

收到、提出意见建议条数

260条

280条

大于260条得5分低于不得分

5

5

任免国家机关工作人员人次

30人次

48人次

大于30人次得5分低于不得分

5

5

形成审议意见书份数

15份

20份

大于15份得5分低于6项不得分

5

5

时效指标

投入及时率

≥90%

100%

资金按序时进度投入,得5分,不及时1个月扣1分.

5

5

报销及时率

及时

不及时

及时结算得5分,不及时结算1个月扣1分。.

5

0

成本指标

成本控制率

656.4万元

578.9万元

低于95%得10分,高于95%不得分

10

10

效益指标(30分)

经济效益指标

推动经济发展

推动

推动

推动经济发展得10分,否则不得分

10

10

社会效益指标

推动社会发展

推动

推动

推动社会发展得10分,否则不得分

10

10

生态效益指标

推动生态环境保护

推动

推动

推动生态环境保护得10分,否则不得分

10

10

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

代表满意率

90%

95%

大于90%得5分,否则不得分

5

5

群众满意率

85%

88%

大于85%得5分,否则不得分

5

5

合计

100

95

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出159.61万元,比上年决算数增长10.4%,主要是:人员调入增加支出。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额67.48万元,其中:政府采购货物支出67.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201812月31日,本部门共有车辆10辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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