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2019年度莆田市人民代表大会常务委员会办公室 部门预算说明
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2019年部门预算经市七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

部门的主要职责是:《中华人民共和国宪法》规定,地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人大常委会,是本级人民代表大会即地方国家权力机关的常设机关。《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,县级以上的地方各级人民代表大会行使15项职权,各级人民代表大会常务委员会行使14项职权。人大及其常委会的主要职权通常又被概括为“四权”:立法权、监督权、重大事项决定权和人事选举任免权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看:市人大常委会下设10个委(室)及3个下属单位,其中列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市人民代表大会常务委员会办公室

财政拨款

71

69

莆田市人大常委会法律研究中心

财政拨款

6

3

《莆田人大》编辑部

财政拨款

4

3

三、部门主要工作任务

2019年是实现高质量发展落实赶超的关键一年,是新中国成立70周年、地方人大设立常委会40周年。今年常委会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,在市委的坚强领导下,践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,紧扣贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署,紧扣回应人民群众重大关切,紧扣厉行法治、推进全面依法治市,贯彻新发展理念,牢牢把握高质量发展落实赶超的要求,履行好宪法和法律赋予的各项职责,不断推动全市人大工作与时俱进、创新发展,为加快美丽莆田建设作出新贡献。

(一)强化政治定力,服务大局推动赶超。坚持以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为统领人大工作的行动指南,深入贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要指示精神和治理木兰溪的重要理念,坚持市委对人大工作的全面领导,自觉把人大工作融入全市工作大局,找准与高质量发展落实赶超、打好三大攻坚战、补齐民生短板等工作结合点,聚焦实体经济、城乡建设、民生改善、生态文明、社会治理等中心任务,抓住关键,依法行权,努力在履职中展示作为,在尽责中服务全局。

(二)增强工作效力,扎实履职开拓创新。加强工作实践和创新,探索立法、监督、代表等工作新举措,打造我市人大工作的特色和亮点,增强人大工作的时代性、创造性。一是有序推进地方立法。发挥立法主导作用,加强立法队伍能力建设,健全立法制度规范,提高地方立法精细化水平。审议表决《莆田市城乡环境卫生管理条例》、《莆田市湄洲岛保护管理条例》、《莆田市城市生态绿心保护条例》,推进《莆田市山体保护条例》起草和审议工作。二是持续强化监督工作。加强对经济高质量发展落实赶超工作的监督,听取和审议预算执行和决算、审计工作及提出问题整改落实、地方政府性债务管理、行政事业性国有资产管理等报告,审查和批准市2018年本级决算、2019年预算调整方案,开展预决算编制及监督管理机制建立情况专题调研,推进预算联网监督工作,提高全口径预算审查监督的针对性、实效性;听取和审议计划执行、乡村振兴发展等工作报告,开展平台经济建设专题调研,促进全市经济更有质量、更可持续发展。加强对民生改善和环境保护的监督,综合运用监督方式,做好海岛开发保护、防震减灾、年度环境状况和环境保护目标完成等监督工作,让人民群众在共建共享发展中的获得感、幸福感更加充实、更有保障。加强对法治莆田建设的监督,上下联动开展水污染防治法、教师法、中小学幼儿园规划建设条例执法检查,听取和审议检察机关公益诉讼工作情况报告,跟踪督查宗教事务条例执法检查、公安基层基础工作等审议意见研究处理情况,加强规范性文件备案审查和信访工作,推进我市民主法治建设进程。三是依法行使决定权和任免权。建立健全人大讨论决定重大事项的工作机制,提升讨论决定重大事项水平,围绕全市改革发展稳定的重大问题,适时作出决议决定,及时把市委的决策部署通过法定程序转化为全市人民的共同意志和自觉行动。坚持党管干部与依法任免相统一,按照法定程序任免国家机关工作人员,营造风清气正的政治生态。

(三)激发代表活力,夯实基础发挥作用。加强代表履职制度建设,支持代表依法行使国家权力,保证人民当家作主落实到国家政治生活和社会生活之中。坚持常委会组成人员联系代表,健全上下级代表联系制度,拓展代表履职平台建设,发挥代表联系群众活动室作用,推进代表联系群众常态化,畅通社情民意表达和反映渠道。坚持代表活动日制度,组织代表从实际出发开展履职活动,创新活动形式,推进专业代表小组建设,丰富活动内容。加强代表管理和监督,健全代表履职登记、请假、报告制度,继续组织代表参加履职培训,增强代表综合素质和履职能力。优化代表建议督办工作,完善代表建议网上办理模式,健全集中交办、重点督办和跟踪督办工作机制,加强绩效考评,推动建议办理落到实处。

(四)提升履职能力,适应新时代新要求。进一步加强常委会自身建设,以政治建设为统领,全面推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。坚持常委会集体学习、专题讲座制度,强化理论武装,增强业务素质,努力建设高素质的人大干部队伍。落细落实全面从严治党主体责任,严格执行党章和党规党纪,加强党风廉政建设,持之以恒正风肃纪,打造作风优良、廉洁高效的地方国家权力机关。认真落实意识形态工作责任制,提高调查研究水平,加强人大新闻舆论队伍、阵地建设,把握正确导向,加强正面引导,凝聚正能量。注重发挥各专委会的职能作用,加强新设立的专委会建设。自觉接受省人大常委会的指导,加强对县、乡人大工作的支持,拓展工作协同和学习交流,不断提升全市人大工作整体水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年市人大常委会办公室收入预算为2351.94万元,比上年增加255.12万元,主要原因一是2018年统一增资及人员增加相应增加支出,二是机关事业单位基本养老保险缴费支出往年安排尚有余额,2018年年初未安排预算,而2019年有安排预算所致。其中:一般公共预算拨款2351.94万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2351.94万元,比上年增加255.12万元,其中人员支出1304.39万元,对个人和家庭补助支出39.62万元,公用支出199.33万元,项目支出808.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2351.94万元,比上年增加255.12万元,主要原因:一是2018年统一增资及人员增加相应增加支出,二是机关事业单位基本养老保险缴费支出往年安排尚有余额,2018年年初未安排预算,而2019年有安排预算所致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行1284.24万元、事业运行61.2万元。主要用于人员工资等支出。

(二)公务员医疗补助30.07万元、行政单位医疗36.09万元、事业单位医疗4.07万元。主要用于医疗费用支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出127.67万元,主要用于养老保险支出。

(四)一般行政管理事务186.5万元。主要用于办公楼运转、车辆运行等工作支出。

(五)人大会议247.5万元。主要用于人代会、常委会等各项会议支出。

(六)代表履职能力提升70万元。主要用于代表培训等支出。

(七)代表工作122.1万元。主要用于代表视察活动支出。

(八)人大立法18万元,主要用于立法工作支出。

(九)人大监督164.5万元,主要用于开展人大监督工作支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1543.34万元,其中:

(一)人员经费1304.39万元,主要包括:基本工资327.57万元、津补贴267.22万元、年终一个月资金25.61万元、绩效工资16.62万元、机关事业单位基本养老保险127.67万元、医疗保险38.31万元、医疗补助30.07万元、其他社会保障缴费18.65万元、住房公积金131.61万元、其他人员支出321.06万元、离休人员支出32.91万元、退休人员安家费3.2万元。

(二)公用经费199.33万元,主要包括:办公费20万元、印刷费14.58万元、水费1万元、电费8万元、差旅费10万元、工会12.77万元、自办食堂人工及补贴费40万元、公务交通补贴71.52万元、退休人员公务费6.3万元、其他商品和服务支出15.16万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费支出

   2019年预算安排9万元,主要用于对外交流,与上年下降10%。主要原因是压减出国(境)费用。

(二)公务接待费

2019年预算安排20万元,主要用于上级人大及外地市人大来莆交流、学习考察等接待。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排30万元,其中公车运行费30万元,与上年持平;公车购置费0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年市人大机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1304.39万元,比上年增加214.12万元,增长19.6%,主要原因:一是2018年统一增资及人员增加相应增加支出,二是机关事业单位基本养老保险缴费支出往年安排尚有余额,2018年年初未安排预算,而2019年有安排预算所致。

(二)政府采购情况

2019年市人大机关政府采购预算总额73万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市人大机关本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019市人大机关共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金808.6万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9  2019年度一般一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2019年度部门业务费绩效目标表

3-12  2019年度专项资金绩效目标表

 

 

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